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 号: 114211240112776543/201903-00001 发布机构: 国土局
 信息分类: 财政预算  内容分类: 财政、金融、审计、统计,其他
号:  词:

英山县国土资源局2018年部门预算公开

【字体: 2018-06-15 10:29:25

英山县国土资源局



2018年预算












二〇一八年

目 录

第一部分       部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分        2018年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

七、三公支出预算表

八、政府性基金拨款支出预算表

第三部分      2018年部门预算情况说明







第一部分 部门概况

(一)部门主要职能

承担规范全县国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;协助县政府落?#31561;?#21439;耕地保护的责任,?#32321;?#35268;划?#33539;?#30340;耕地保有量和基本农田面积不减少;承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任;依法管理土地资产以及负责规范国土资源市场秩序等重要的工作。

(二)部门预算单位构成

英山县国土资源局是2002年由原县土地管理局和地质矿产局合并而成,局下属英山县地质矿产局、英山县国土资源执法监察大队、英山县土地收购储备交?#23383;?#24515;、英山县国土资源局城区分局、大别山(黄冈)国家地质公园英山县管理局、英山县经济开发区国土资源分局、等6个副科级事业单位,英山县土地整理中心、英山县国土资源监测中心、英山县土地勘测规划队等3个股级事业单位、10个机关股室,派驻单位11个乡镇国土资源所。英山县国土资源局2018全局总人数为177人中,在编在岗人员共95人,人事代理人员12人,公益性岗位人员14人,劳务派遣人员4人,三支一扶人员1人,退休人员51人,遗属7人。

第二部分 2018年部门预算表



财务收支预算总表

公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

3,219.83

工资福利性支出

1,442.34

一般公共服务

 

 (一)一般公共预算财政拨款(补助)

1,106.15

对个人和家庭补助支出

170.69

公共安全

 

    经费拨款(补助)

306.15

商品?#22836;?#21153;支出

1,286.80

教育

 

    行政事业单位资产?#25214;?#25320;款

 

对企事业单位的补贴

 

科学技术

 

    其他纳入预算管理的非税拨款

800.00

债务利息支出

 

文化体育与传媒

 

    预算内基本建设投资

 

基本建设支出

 

社会保障和就业

442.47

    中央专项转移支付补助

 

其他资本性支出

320.00

医疗卫生

 

 (二)政府性基金预算财政拨款

2,113.68

其他支出

 

节能?#32321;?/span>

 

    政府性基金财政拨款

2,113.68

 

 

城乡社区事务

 

    政府性基金专项转移支付

 

 

 

农林水事务

 

二、事业收入

 

 

 

交通运输

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

四、上级补助收入

 

 

 

商业服务业等事务

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

国土资源气象等事务

2,777.36

六、其他收入

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

3,219.83

本年支出合计

3,219.83

本年支出合计

3,219.83

 

 

结转下年

 

结转下年

 

七、上年结余(转)

 

 

 

 

 

       上年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

       其他结余(转)

 

 

 

 

 

八、动用事业基金

 

 

 

 

 

收入总计

3,219.83

支出总计

3,219.83

支出总计

3,219.83




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

收入预算总表

公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

合  计

上年结余(转)

 

 

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

动用事业基金

小计

财政拨款结余(转)

其他结余(转)

3,219.83

 

 

 

1,106.15

2,113.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


支出预算总表


公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;


科目编码

单位名称(科目)

合  计

基?#23616;?#20986;

 

 

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出


小计

人员支出

日常公用支出


 

合计

3,219.83

2,019.83

1,613.03

406.80

1,200.00

 

 

 


2200101

国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行

3,219.83

2,019.83

1,613.03

406.80

1,200.00

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

3,219.83

工资福利性支出

1,442.34

一般公共服务

 

 (一)一般公共预算财政拨款(补助)

1,106.15

对个人和家庭补助支出

170.69

公共安全

 

    经费拨款(补助)

306.15

商品?#22836;?#21153;支出

1,286.80

教育

 

    行政事业单位资产?#25214;?#25320;款

 

对企事业单位的补贴

 

科学技术

 

    其他纳入预算管理的非税拨款

800.00

债务利息支出

 

文化体育与传媒

 

    预算内基本建设投资

 

基本建设支出

 

社会保障和就业

442.47

    中央专项转移支付补助

 

其他资本性支出

320.00

医疗卫生

 

 (二)政府性基金预算财政拨款

2,113.68

其他支出

 

节能?#32321;?/span>

 

    政府性基金财政拨款

2,113.68

 

 

城乡社区事务

 

    政府性基金专项转移支付

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

2,777.36

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

3,219.83

本年支出合计

3,219.83

本年支出合计

3,219.83

 

 

结转下年

 

结转下年

 

七、上年结余(转)

 

 

 

 

 

       上年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

收入总计

3,219.83

支出总计

3,219.83

支出总计

3,219.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

一般公共预算支出表

公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

合  计

基?#23616;?#20986;

项目支出

小计

人员支出

公用支出

小计

按经济科目分类

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品?#22836;?#21153;
支出

其他资本性
支出

工资福利支出

商品?#22836;?#21153;
支出

对个人和家庭的补助支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性
支出

其他支出

2200101

国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行

1,106.15

1,106.15

1,106.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

经济分类科目

 

基?#23616;?#20986;

科目编码

科目名称

合计

人?#26412;?#36153;

公用经费

 

合计

1,106.15

1,106.15

 

301

工资福利支出

1,106.15

1,106.15

 

30101

基本工资

377.78

377.78

 

30102

津贴补贴

258.09

258.09

 

30103

奖金

198.50

198.50

 

30107

绩效工资

 

 

 

30104

其他社保保险缴费

96.16

96.16

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

110.98

110.98

 

30109

社会年金缴费

64.64

64.64

 

30199

其他

 

 

 

303

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30399

其他

 

 

 

302

商品?#22836;?#21153;支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

 

30202

水电费

 

 

 

30207

?#23454;?#36153;

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30299

其他

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置费

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

“三公经费”支出预算表

公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公经费”支出合计数

项  目  内  容

因公出国(?#24120;?#36153;

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

年初预算

同比上年增、减(%)

年初预算

同比上年增、减(%)

年初预算

同比上年增、减(%)

年初预算

同比上年增、减(%)

年初预算

同比上年增、减(%)

年初预算

同比上年增、减(%)

43.0

增9.8%

 

 

35.0

9%

8.0

7.4%

8.0

 

 

 

说  明

2017年?#23548;?#20844;务接待费31.57万元,由于是预算,较上年增加,?#23548;?018年控制在30万元以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开单位:英山县国土资源局

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

科目编码

单位名称(科目)

合计

基?#23616;?#20986;

 

 

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

小计

2200101

国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行

2,113.68

913.68

626.88

286.80

1,200.00

 

第三部分      2018年部门预算情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

2018年部门预算收入3219.83万元,包括县本级经费拨款306.15万元,其他纳入预算管理的非税拨款800.00万元,政府性基金拨款2113.68万元。

2018年部门预算支出3219.83万元,包括全系统人员支出1613.03万元,日常公用支出406.8万元,项目支出1200万元。项目支出主要是第三次全国土地调查项目500.00万元;农房补充调查项目500万元;大别山地质公园建设项目200万元。

二、 部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算支出较2017年增加(减少)303.36万元,主要是因为2017年补缴2014年至2017年养老保险金和退休人员工资由人社局发放。

三、 “三公?#26412;?#36153;预算的情况说明

2018年“三公?#26412;?#36153;预算56.7万元,其中公务用车8.00万元,公务接待费35.00万元,会议费13.70万元,预算标准?#32454;?#25353;照部门预算支出综合定额表测算。2017年“三公?#26412;?#36153;预算60.20万元。2018年预算比2017年“三公?#26412;?#36153;减少3.5万元。

四、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费2019.83万元。主要包括:人员支出、办公费、印刷费、水电费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加236.64万元。2018年县本级经费拨款306.15万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款800.00万元,主要用于人员支出,由于县本级经费拨款预算不足,为满足系统运转需在政府性基金预算财政拨款2113.68万元。

(二)政府采购预算情况

按?#38556;中?#25919;府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计790.00万元。其中:货物类20.00万元,工程类200.00万元,服务类570.00万元。









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