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 號: 114211240112776543/201903-00001 發布機構: 國土局
 信息分類: 財政預算  內容分類: 財政、金融、審計、統計,其他
號:  詞:

英山縣國土資源局2018年部門預算公開

【字體: 2018-06-15 10:29:25

英山縣國土資源局



2018年預算












二〇一八年

目 錄

第一部分       部門概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分        2018年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出明細表

七、三公支出預算表

八、政府性基金撥款支出預算表

第三部分      2018年部門預算情況說明







第一部分 部門概況

(一)部門主要職能

承擔規范全縣國土資源管理秩序的責任;承擔優化配置國土資源的責任;負責規范國土資源權屬管理;協助縣政府落實全縣耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少;承擔節約集約利用土地資源和提供全縣土地利用各種數據的責任;依法管理土地資產以及負責規范國土資源市場秩序等重要的工作。

(二)部門預算單位構成

英山縣國土資源局是2002年由原縣土地管理局和地質礦產局合并而成,局下屬英山縣地質礦產局、英山縣國土資源執法監察大隊、英山縣土地收購儲備交易中心、英山縣國土資源局城區分局、大別山(黃岡)國家地質公園英山縣管理局、英山縣經濟開發區國土資源分局、等6個副科級事業單位,英山縣土地整理中心、英山縣國土資源監測中心、英山縣土地勘測規劃隊等3個股級事業單位、10個機關股室,派駐單位11個鄉鎮國土資源所。英山縣國土資源局2018全局總人數為177人中,在編在崗人員共95人,人事代理人員12人,公益性崗位人員14人,勞務派遣人員4人,三支一扶人員1人,退休人員51人,遺屬7人。

第二部分 2018年部門預算表



財務收支預算總表

公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

 

單位:萬元

收      入

支           出

項目

預算數

項目(按經濟分類)

預算數

項目(按功能分類)

預算數

一、財政撥款(補助)

3,219.83

工資福利性支出

1,442.34

一般公共服務

 

 (一)一般公共預算財政撥款(補助)

1,106.15

對個人和家庭補助支出

170.69

公共安全

 

    經費撥款(補助)

306.15

商品和服務支出

1,286.80

教育

 

    行政事業單位資產收益撥款

 

對企事業單位的補貼

 

科學技術

 

    其他納入預算管理的非稅撥款

800.00

債務利息支出

 

文化體育與傳媒

 

    預算內基本建設投資

 

基本建設支出

 

社會保障和就業

442.47

    中央專項轉移支付補助

 

其他資本性支出

320.00

醫療衛生

 

 (二)政府性基金預算財政撥款

2,113.68

其他支出

 

節能環保

 

    政府性基金財政撥款

2,113.68

 

 

城鄉社區事務

 

    政府性基金專項轉移支付

 

 

 

農林水事務

 

二、事業收入

 

 

 

交通運輸

 

三、事業單位經營收入

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

四、上級補助收入

 

 

 

商業服務業等事務

 

五、附屬單位上繳收入

 

 

 

國土資源氣象等事務

2,777.36

六、其他收入

 

 

 

糧油物資管理事務

 

 

 

 

 

其他支出

 

本年收入合計

3,219.83

本年支出合計

3,219.83

本年支出合計

3,219.83

 

 

結轉下年

 

結轉下年

 

七、上年結余(轉)

 

 

 

 

 

       上年財政撥款結余(轉)

 

 

 

 

 

       其他結余(轉)

 

 

 

 

 

八、動用事業基金

 

 

 

 

 

收入總計

3,219.83

支出總計

3,219.83

支出總計

3,219.83




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

收入預算總表

公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

合  計

上年結余(轉)

 

 

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

動用事業基金

小計

財政撥款結余(轉)

其他結余(轉)

3,219.83

 

 

 

1,106.15

2,113.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表


支出預算總表


公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元


科目編碼

單位名稱(科目)

合  計

基本支出

 

 

項目支出

事業單位
經營支出

對附屬單位
補助支出

上繳上
級支出


小計

人員支出

日常公用支出


 

合計

3,219.83

2,019.83

1,613.03

406.80

1,200.00

 

 

 


2200101

國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行

3,219.83

2,019.83

1,613.03

406.80

1,200.00

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

公開04表

財政撥款收支預算總表

公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

 

單位:萬元

收      入

支           出

項目

預算數

項目(按經濟分類)

預算數

項目(按功能分類)

預算數

一、財政撥款(補助)

3,219.83

工資福利性支出

1,442.34

一般公共服務

 

 (一)一般公共預算財政撥款(補助)

1,106.15

對個人和家庭補助支出

170.69

公共安全

 

    經費撥款(補助)

306.15

商品和服務支出

1,286.80

教育

 

    行政事業單位資產收益撥款

 

對企事業單位的補貼

 

科學技術

 

    其他納入預算管理的非稅撥款

800.00

債務利息支出

 

文化體育與傳媒

 

    預算內基本建設投資

 

基本建設支出

 

社會保障和就業

442.47

    中央專項轉移支付補助

 

其他資本性支出

320.00

醫療衛生

 

 (二)政府性基金預算財政撥款

2,113.68

其他支出

 

節能環保

 

    政府性基金財政撥款

2,113.68

 

 

城鄉社區事務

 

    政府性基金專項轉移支付

 

 

 

農林水事務

 

 

 

 

 

交通運輸

 

 

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

 

 

國土資源氣象等事務

2,777.36

 

 

 

 

糧油物資管理事務

 

 

 

 

 

其他支出

 

本年收入合計

3,219.83

本年支出合計

3,219.83

本年支出合計

3,219.83

 

 

結轉下年

 

結轉下年

 

七、上年結余(轉)

 

 

 

 

 

       上年財政撥款結余(轉)

 

 

 

 

 

收入總計

3,219.83

支出總計

3,219.83

支出總計

3,219.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

一般公共預算支出表

公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  計

基本支出

項目支出

小計

人員支出

公用支出

小計

按經濟科目分類

工資福利支出

對個人和家庭的補助支出

商品和服務
支出

其他資本性
支出

工資福利支出

商品和服務
支出

對個人和家庭的補助支出

對企事業單位的補貼

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性
支出

其他支出

2200101

國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行

1,106.15

1,106.15

1,106.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

一般公共預算基本支出明細表

公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

 

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

合計

1,106.15

1,106.15

 

301

工資福利支出

1,106.15

1,106.15

 

30101

基本工資

377.78

377.78

 

30102

津貼補貼

258.09

258.09

 

30103

獎金

198.50

198.50

 

30107

績效工資

 

 

 

30104

其他社保保險繳費

96.16

96.16

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

110.98

110.98

 

30109

社會年金繳費

64.64

64.64

 

30199

其他

 

 

 

303

對個人和家庭的補助支出

 

 

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

 

 

 

30311

住房公積金

 

 

 

30307

醫療費

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30399

其他

 

 

 

302

商品和服務支出

 

 

 

30201

辦公費

 

 

 

30202

水電費

 

 

 

30207

郵電費

 

 

 

30209

物業管理費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

30239

其他交通費用

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

 

30211

差旅費

 

 

 

30213

維修(護)費

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓費

 

 

 

30217

公務接待費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30202

印刷費

 

 

 

30214

租賃費

 

 

 

30218

專用材料費

 

 

 

30299

其他

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置費

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

“三公經費”支出預算表

公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公經費”支出合計數

項  目  內  容

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置費

年初預算

同比上年增、減(%)

年初預算

同比上年增、減(%)

年初預算

同比上年增、減(%)

年初預算

同比上年增、減(%)

年初預算

同比上年增、減(%)

年初預算

同比上年增、減(%)

43.0

增9.8%

 

 

35.0

9%

8.0

7.4%

8.0

 

 

 

說  明

2017年實際公務接待費31.57萬元,由于是預算,較上年增加,實際2018年控制在30萬元以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

政府性基金預算財政撥款支出預算表

公開單位:英山縣國土資源局

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

單位名稱(科目)

合計

基本支出

 

 

項目支出

小計

人員支出

日常公用支出

小計

2200101

國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行

2,113.68

913.68

626.88

286.80

1,200.00

 

第三部分      2018年部門預算情況說明

一、 部門預算收支情況總體說明

2018年部門預算收入3219.83萬元,包括縣本級經費撥款306.15萬元,其他納入預算管理的非稅撥款800.00萬元,政府性基金撥款2113.68萬元。

2018年部門預算支出3219.83萬元,包括全系統人員支出1613.03萬元,日常公用支出406.8萬元,項目支出1200萬元。項目支出主要是第三次全國土地調查項目500.00萬元;農房補充調查項目500萬元;大別山地質公園建設項目200萬元。

二、 部門預算收支增減變化情況說明

2018年部門預算支出較2017年增加(減少)303.36萬元,主要是因為2017年補繳2014年至2017年養老保險金和退休人員工資由人社局發放。

三、 “三公”經費預算的情況說明

2018年“三公”經費預算56.7萬元,其中公務用車8.00萬元,公務接待費35.00萬元,會議費13.70萬元,預算標準嚴格按照部門預算支出綜合定額表測算。2017年“三公”經費預算60.20萬元。2018年預算比2017年“三公”經費減少3.5萬元。

四、 其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2018年部門機關運行經費2019.83萬元。主要包括:人員支出、辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。此項支出比上年增加236.64萬元。2018年縣本級經費撥款306.15萬元,納入預算管理的非稅收入安排的撥款800.00萬元,主要用于人員支出,由于縣本級經費撥款預算不足,為滿足系統運轉需在政府性基金預算財政撥款2113.68萬元。

(二)政府采購預算情況

按照現行政府采購管理規定,2018年部門預算中納入政府采購預算支出合計790.00萬元。其中:貨物類20.00萬元,工程類200.00萬元,服務類570.00萬元。









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